目 录
第一部分 荆门市学校后勤管理办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市学校后勤管理办公室2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市学校后勤管理办公室2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市学校后勤管理办公室概况
一、 部门主要职责
荆门市学校后勤管理办公室是市教育局领导的具有独立法人资格的二级单位。主要负责中小学和中职学校后勤管理工作承办上级委托事项。
二、机构设置情况
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，较上年增加（减少）0个，增长（降低） 0 %。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年增加（减少） 0 个，增长（降低）0 %。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年年末实有人数10人，与2023年度相比，减少 2 人，增长（降低） 0.2 %，变动情况及原因如下：
一、2024年在职人员人数10人。与2023年度相比，减少 2 人，在职人员人数主要变动原因：本年度新增2人，退休1人，调出4人，调入2人。
二、2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，增加（减少） 0 人，离休人员人数主要变动原因：无。
三、2024年退休人员人数为15人。与2023年度相比，增加1人，退休人员人数主要变动原因：本年度退休1人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市学校后勤管理办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 473.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 341.55 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 96.44 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.67 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 473.66 | 本年支出合计 | 57 | 473.66 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 473.66 | 总计 | 60 | 473.66 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市学校后勤管理办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 473.66 | 473.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 341.55 | 341.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 341.55 | 341.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 341.55 | 341.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.44 | 96.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.32 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 58.16 | 58.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市学校后勤管理办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 473.66 | 322.64 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 341.55 | 190.52 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 341.55 | 190.52 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 341.55 | 190.52 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.44 | 96.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.32 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 58.16 | 58.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市学校后勤管理办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 473.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 341.55 | 341.55 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.44 | 96.44 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 473.66 | 本年支出合计 | 59 | 473.66 | 473.66 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 473.66 | 总计 | 64 | 473.66 | 473.66 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市学校后勤管理办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 473.66 | 322.64 | 151.02 | |
205 | 教育支出 | 341.55 | 190.52 | 151.02 |
20501 | 教育管理事务 | 341.55 | 190.52 | 151.02 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 341.55 | 190.52 | 151.02 |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.44 | 96.44 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.32 | 94.32 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 58.16 | 58.16 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.11 | 24.11 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 15.01 | 15.01 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.67 | 20.67 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市学校后勤管理办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 245.13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 75.11 | 30201 | 办公费 | 5.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.38 | 30202 | 印刷费 | 1.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 57.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 29.22 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.05 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 30211 | 差旅费 | 0.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 58.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.29 | ||||||
人员经费合计 | 303.29 | 公用经费合计 | 19.35 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市学校后勤管理办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市学校后勤管理办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市学校后勤管理办公室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为473.66万元。与2023年度相比，收、支总计减少100.54万元，下降17.5%，主要原因是人员减少。
▲图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计473.66万元，与2023年度相比，收入合计减少100.54万元，下降17.5%。其中：财政拨款收入473.66万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
▲图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计473.66万元，与2023年度相比，支出合计减少100.54万元，下降17.5%。其中：基本支出322.64万元，占本年支出68.1%；项目支出151.02万元，占本年支出31.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
▲图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为473.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少100.54万元，下降17.5%。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 473.66万元，比2023年度决算数减少100.54万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。
▲图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出473.66万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.54万元，下降17.5%，主要原因人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出473.66万元，主要用于以下方面：
1.教育支出类支出341.55万元，占72.11%。主要是用于人员工资等。
2.社会保障和就业支出类支出96.44万元，占20.36%。主要是用于人员社保养老支出。
3.卫生健康支出类支出15.01万元，占3.17%。主要是用于人员医疗保险支出。
4.住房保障支出类支出20.67万元，占4.36%。主要是用于人员住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.97万元，支出决算为473.66万元，完成年初预算的97.9%。
1.教育支出具体包括：
（1）工资福利支出245.13万元，占财政拨款支出的51.75%；商品和服务支出170.37万元，占财政拨款支出的35.97%；对个人和家庭的补助支出58.16万元，占财政拨款支出的12.28%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出322.64万元，其中：
人员经费303.29万元，主要包括：基本工资75.11万元、津贴补贴9.38万元、奖金57.47万元、绩效工资29.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.11万元、职业年金缴费12.05万元、职工基本医疗保险缴费15.01万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金20.67万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费58.16万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费19.35万元，主要包括：办公费5.99万元、印刷费2.08万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、0.07万元取暖费、物业管理费0.5万元、差旅费0.78万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.3万元、租赁费21.94万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费5.8万元、工会经费4.92万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（1）支出情况
荆门市学校后勤管理办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。
（2）预决算对比情况
2024年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.00万元，与2024年预算相比，持平。其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出持平。
（3）上下年对比情况
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.00万元。
2024年度会议费全口径支出为0.00万元。
2024年度培训费全口径支出为0.00万元。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市学校后勤管理办公室共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金154万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
附件1
项目支出绩效运行监控表
部门（一级预算单位）（盖章）： 填报时间：2024年6月18日
项目1 | 项目 名称 | 校车安全管理奖补 | 项目属性 | 1 | 项目类型 | 1 | ||||
组织实施情况 | 是否制定项目实施管理办法 | 是 | ||||||||
是否制定项目资金管理办法 | 是 | |||||||||
项目调整概预算的是否履行相关程序 | 是 | |||||||||
项目实施是否有效执行相关管理制度 | 是 | |||||||||
项目资金使用是否符合相关规定 | 是 | |||||||||
预算执行进度 （万元） | 年初预算数 | 监控期执行数 | 监控期执行率 | 全年预计执行数 | ||||||
50 | 0 | 0% | 50 | |||||||
目标实现程度 | 绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 监控期 完成情况 | 全年预计 情况 | 备注 | ||||
对服务城区学校校车数 | 辆 | 159 | 0% | 确定能 | ||||||
校车运营成本 | 万元 | 50 | 0% | 确定能 | ||||||
缓解校车公司运营压力 | % | 100 | 0% | 确定能 | ||||||
让学生有更好更安全的乘车环境，使学校、学生家长满意放心 | % | 95 | 0% | 确定能 | ||||||
保障学生乘车安全率 | % | 100 | 0% | 确定能 | ||||||
项目2 | 项目 名称 | 校车停车场租赁费补助 | 项目属性 | 1 | 项目类型 | 1 | ||||
组织实施情况 | 是否制定项目实施管理办法 | 是 | ||||||||
是否制定项目资金管理办法 | 是 | |||||||||
项目调整概预算的是否履行相关程序 | 是 | |||||||||
项目实施是否有效执行相关管理制度 | 是 | |||||||||
项目资金使用是否符合相关规定 | 是 | |||||||||
预算执行进度 （万元） | 年初预算数 | 监控期执行数 | 监控期执行率 | 全年预计执行数 | ||||||
20 | 0 | 0% | 20 | |||||||
目标实现程度 | 绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 监控期 完成情况 | 全年预计 情况 | 备注 | ||||
为服务于中心城区学校 校车提供专用停车场车位 | 个 | 101 | 0% | 确定能 | ||||||
财政部门拨付市城控集 团，校车停车场场地租 赁费金额 | 万元 | 20 | 0% | 确定能 | ||||||
保障服务于中心城区学 校的101辆校车安全、 有序停放率 | % | 100 | 0% | 确定能 | ||||||
让学生有更好更安全的 乘车环境，使学校、学 生家长满意放心 | % | 98 | 0% | 确定能 | ||||||
解决校车公司停车场车 位租赁成本过高问题 | % | 100 | 0% | 确定能 | ||||||
项目3 | 项目 名称 | 市教育局直属学校调增校方责任保险 | 项目属性 | 1 | 项目类型 | 1 | ||||
组织实施情况 | 是否制定项目实施管理办法 | 是 | ||||||||
是否制定项目资金管理办法 | 是 | |||||||||
项目调整概预算的是否履行相关程序 | 是 | |||||||||
项目实施是否有效执行相关管理制度 | 是 | |||||||||
项目资金使用是否符合相关规定 | 是 | |||||||||
预算执行进度 （万元） | 年初预算数 | 监控期执行数 | 监控期执行率 | 全年预计执行数 | ||||||
71 | 0 | 0% | 71 | |||||||
目标实现程度 | 绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 监控期 完成情况 | 全年预计 情况 | 备注 | ||||
项目持续发挥期限 | 年 | 1 | 0% | 确定能 | ||||||
提高学校抗风险能力 | % | 100 | 0% | 确定能 | ||||||
进一步提高校方责任险 的保障 | % | 100 | 0% | 确定能 | ||||||
学生及家长满意率 | % | 98 | 0% | 确定能 | ||||||
提高学校转移风险和处 置重大校园安全责任事 故的能力 | % | 100 | 0% | 确定能 | ||||||
项目4 | 项目 名称 | 学校后勤专项督导 | 项目属性 | 1 | 项目类型 | 1 | ||||
组织实施情况 | 是否制定项目实施管理办法 | 是 | ||||||||
是否制定项目资金管理办法 | 是 | |||||||||
项目调整概预算的是否履行相关程序 | 是 | |||||||||
项目实施是否有效执行相关管理制度 | 是 | |||||||||
项目资金使用是否符合相关规定 | 是 | |||||||||
预算执行进度 （万元） | 年初预算数 | 监控期执行数 | 监控期执行率 | 全年预计执行数 | ||||||
8 | 0.25 | 已完成3% | 8 | |||||||
目标实现程度 | 绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 监控期 完成情况 | 全年预计 情况 | 备注 | ||||
学校食堂财务专项审计覆盖率 | % | 100 | 0% | 确定能 | ||||||
学校食堂财务问题整改率 | % | 100 | 0% | 确定能 | ||||||
检查食堂数 | 个 | 80 | 0% | 确定能 | ||||||
保障学生利益不受侵害 | % | 100 | 0% | 确定能 | ||||||
学生，家长对学校 食堂服务质量满意度 | % | >95 | 0% | 确定能 | ||||||
项目5 | 项目 名称 | 荆门市学校食堂“互联网+明厨亮灶”智慧监管中心平台运维项目 | 项目属性 | 2 | 项目类型 | 1 | ||||
组织实施情况 | 是否制定项目实施管理办法 | 是 | ||||||||
是否制定项目资金管理办法 | 是 | |||||||||
项目调整概预算的是否履行相关程序 | 是 | |||||||||
项目实施是否有效执行相关管理制度 | 是 | |||||||||
项目资金使用是否符合相关规定 | 是 | |||||||||
预算执行进度 （万元） | 年初预算数 | 监控期执行数 | 监控期执行率 | 全年预计执行数 | ||||||
5 | 3 | 已完成60% | 5 | |||||||
目标实现程度 | 绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 监控期 完成情况 | 全年预计 情况 | 备注 | ||||
372所学校食堂画面 | 个 | 清晰 | 50% | 确定能 | ||||||
平台在用率 | % | 100% | 50% | 确定能 | ||||||
校园食堂食品安全率 | % | 100% | 50% | 确定能 | ||||||
荆门市学校食堂“互联网+明厨亮灶”智慧监管中心平台运维费 | 万元 | 10 | 60% | 确定能 | ||||||
学生及家长满意率 | % | ≥95% | ≥50% | 确定能 | ||||||
偏差或不能 完成目标 原因分析 | 项目经费“校车安全管理奖补”50万元和“停车场租赁费”20万元预计7月底完成支付。 项目经费“调增校方责任保险保费”71万元，由于9月才开学，出保单需要时间，预计11月支付。 项目经费“学校后勤专项督导”8万元，督导时间集中在7-8月，预计9-10月完成支付。 项目经费“互联网+明厨亮灶”智慧监管中心平台运维项目5万元，相关手续正在办理中，预计7-8月完成剩余支付。 | |||||||||
相关建议 或举措 | ||||||||||
部门（一级预算单位）负责同志 审签意见 | ||||||||||
注：1.项目属性填写1或2，其中1为持续性项目、2为新增性项目。
2. 项目类型填写1、2或3，其中1为常年性项目、2为延续性项目、3为一次性项目。
3. 预算执行进度口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
4. 绩效指标：包括成本、产出、效果和满意度指标。
5. 全年预计情况填写确定能、有可能或不可能，如填写“有可能”“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
6. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
7. 相关建议或举措：针对绩效目标实现存在的不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的具体措施及时间安排。
8.单元格内容较多的可增加行高（不要改变列宽），同一内容有多项的可插入行。
（三）绩效评价结果应用情况。
根据三定方案确定的部门职能、年度总体目标、2024年年度工作规划以及主要工作任务，设置了部门（单位）整体绩效目标及绩效指标体系：一级指标三个，分别为部门决策、部门管理和部门绩效；二级指标九个，分别为部门职能、部门年度工作计划、资金投入、财务管理、人员及档案管理、专项工作管理、部门履职、部门履职效果、能力建设及可持续性影响；三级指标二十九个，分别为部门职能适应性、部门职能明确性、年度工作计划明确性、年度工作计划匹配性、预算编制合理性、基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制情况、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购合规性、资产管理情况、人员编制合规性、人事管理、档案管理完备性、专项工作管理制度健全性、专项工作实施管理规范性、安全及治安综合治理情况都达到了预期目标。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度荆门市学校后勤管理办公室整体绩效评价自评表或（报告）
附件2
2024年度荆门市学校后勤管理办公室整体绩效自评表
单位名称 | 荆门市学校后勤管理办公室 | ||||||
基本支出总额 | 322.64 | 项目支出总额 | 151.02 | ||||
年度目标 | 促进平台建设，加强内部控制与管理，完善各项指标，提高运营效率。 | ||||||
年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分类 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | |
运行 成本 | 公用经费 控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||
在职人员 控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
项目支出 成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | |||
“三公”经费变动率 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 | ||||
战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 | |||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | ||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 | ||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 5% | 5% | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 95% | 95% | |||
结转结余率 | 绩效基本型 | 5% | 5% | ||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
管理 效率 | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | ||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | |||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | |||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 | ||||
履职 效能 | 核心业务 产出1 | 内部控制管理科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 | ||
核心业务 产出2 | 信访满意度 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
社会 效应 | 社会效益 | 改善学校学生满意度 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||
社会效益 | 改善学校学生满意度 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
可持 续发 展能 力 | 体制机制 改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 构建了服务体系的组织框架，明确了服务机构工作职责，优化了服务机构工作流程。 | 构建了服务体系的组织框架，明确了服务机构工作职责，优化了服务机构工作流程。 | ||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 提高了管理队伍素质，树立以人为本的服务理念。 | 提高了管理队伍素质，树立以人为本的服务理念。 | ||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 建设一支政治坚定、素质优良、能力突出、勤政廉洁、善谋划、会协调、懂管理，能够担当的高等职业院校重任的干部队伍 | 建设一支政治坚定、素质优良、能力突出、勤政廉洁、善谋划、会协调、懂管理，能够担当的高等职业院校重任的干部队伍 | ||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 60% | 60% | ||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 信息化基础设施较为完备，信息化体制机制初成体系 | 信息化基础设施较为完备，信息化体制机制初成体系 | |||
满意度 | 服务对象 满意度 | 师生满意度 | 绩效基本型 | 98% | 98% | ||
联系部门 满意度 | 部门满意度 | 绩效基本型 | 98% | 98% | |||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||
部门（一级预算单位）负责同志审签意见 | |||||||
备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；2.指标分类填写：绩效基本型、绩效创新型；3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标。