目 录
第一部分 荆门市掇刀石中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市掇刀石中学2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市掇刀石中学2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市掇刀石中学概况
一、单位主要职责
荆门市掇刀石中学主要社会功能是坚持社会主义办学方向，为国家和社会培养合格的人才。主要工作任务：
一是贯彻执行党的教育路线、方针、政策，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；
二是负责依法制定学校章程，根据章程确定办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，自主作出管理决策，并建立、完善自身的管理系统，组织实施管理活动；
三是负责配合各级政府依法组织、招收学生入学，并负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。
二、机构设置情况
学校设置下列内设机构：办公室、教务处、教科处、总务处、政教处、安全处、体卫艺处、校工会和校团委。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市掇刀石中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,498.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 440.46 | 五、教育支出 | 35 | 5,702.43 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 855.89 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 169.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 207.14 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,938.76 | 本年支出合计 | 57 | 6,938.76 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 6,938.76 | 总计 | 60 | 6,938.76 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市掇刀石中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,938.76 | 6,498.30 | 0.00 | 440.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 5,702.44 | 5,261.98 | 0.00 | 440.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 5,319.02 | 4,878.56 | 0.00 | 440.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 5,198.02 | 4,757.56 | 0.00 | 440.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 383.42 | 383.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 64.15 | 64.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 319.27 | 319.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 855.89 | 855.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 818.06 | 818.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 145.45 | 145.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439.04 | 439.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.57 | 233.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 169.30 | 169.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 169.30 | 169.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 169.30 | 169.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 207.14 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 207.14 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 207.14 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市掇刀石中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,938.76 | 5,537.62 | 1,401.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 5,702.44 | 4,305.29 | 1,397.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 5,319.02 | 4,305.29 | 1,013.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 5,198.02 | 4,184.29 | 1,013.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 383.42 | 0.00 | 383.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 64.15 | 0.00 | 64.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 319.27 | 0.00 | 319.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 855.89 | 855.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 818.06 | 818.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 145.45 | 145.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439.04 | 439.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.57 | 233.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 169.30 | 169.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 169.30 | 169.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 169.30 | 169.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 207.14 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 207.14 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 207.14 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市掇刀石中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,498.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5,261.97 | 5,261.97 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 855.89 | 855.89 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 169.30 | 169.30 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 207.14 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,498.30 | 本年支出合计 | 59 | 6,498.30 | 6,498.30 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 6,498.30 | 总计 | 64 | 6,498.30 | 6,498.30 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市掇刀石中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,498.30 | 5,148.16 | 1,350.14 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
20132 | 组织事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
205 | 教育支出 | 5,261.98 | 3,915.83 | 1,346.15 |
20502 | 普通教育 | 4,878.56 | 3,915.83 | 962.73 |
2050203 | 初中教育 | 121.00 | 121.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 4,757.56 | 3,794.83 | 962.73 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 383.42 | 0.00 | 383.42 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 64.15 | 0.00 | 64.15 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 319.27 | 0.00 | 319.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 855.89 | 855.89 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 818.06 | 818.06 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 145.45 | 145.45 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439.04 | 439.04 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.57 | 233.57 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.61 | 36.61 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36.61 | 36.61 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 169.30 | 169.30 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 169.30 | 169.30 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 169.30 | 169.30 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 207.14 | 207.14 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 207.14 | 207.14 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 207.14 | 207.14 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市掇刀石中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,492.35 | 302 | 商品和服务支出 | 396.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 898.75 | 30201 | 办公费 | 14.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 138.03 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,112.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.26 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 733.22 | 30205 | 水费 | 13.92 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 659.66 | 30206 | 电费 | 44.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.16 |
30109 | 职业年金缴费 | 334.11 | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 232.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 47.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.29 | 30211 | 差旅费 | 7.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 357.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 259.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 257.83 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 59.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 118.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 49.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.58 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.09 | ||||||
人员经费合计 | 4,751.40 | 公用经费合计 | 396.76 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市掇刀石中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市掇刀石中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市掇刀石中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6938.76万元。与2023年度相比，收、支总计减少1036.20万元，下降13.0%，主要原因是项目收支减少，相较2023年减少1375.09万元。
▲图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6938.76万元，与2023年度相比，收入合计减少1036.20万元，下降13.0%。其中：财政拨款收入6498.30万元，占本年收入93.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入440.46万元，占本年收入6.3%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
▲图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6938.76万元，与2023年度相比，支出合计减少1036.20万元，下降13.0%。其中：基本支出5537.62万元，占本年支出79.8%；项目支出1401.14万元，占本年支出20.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
▲图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6498.30万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1006.20万元，下降13.4%。主要原因是项目收支减少，相较2023年减少1355.91万元。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6498.30万元，比2023年度决算数减少1006.20万元，减少主要原因是项目收支减少，相较2023年减少1355.91万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
▲图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6498.30万元，占本年支出合计的93.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1006.20万元，下降13.4%，主要原因是项目收支减少，相较2023年减少1355.91万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6498.30万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出4.00万元，占0.06%。主要是用于人才资金的支出。
2.教育支出类支出5261.98万元，占80.97%。主要是用于教职工的工资发放、公用经费和项目经费的支出。
3.社会保障和就业支出类支出855.89万元，占13.17%。主要是用于缴纳教职工的社保、养老保险、职业年金，以及退休人员的统筹待遇、退休一次性补贴的发放和退休人员公用经费的支出。
4.卫生健康支出类支出169.30万元，占2.61%。主要是用于缴纳教职工的医保。
5.住房保障支出类支出207.14万元，占3.19%。主要是用于缴纳教职工的住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5935.71万元，支出决算为6498.30万元，完成年初预算的109.5%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 __0_万元，支出决算为4.00万元，远超全年预算数。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加本年度的人才专项资金。
2.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为121.00万元，远超全年预算数。支出决算数大于年初预算数的主要原因：荆门市外语学校的教职工在我校代缴的养老保险及职业年金支出。
（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 __5168.41__万元，支出决算为4757.56万元，完成年初预算的_92_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新建学生宿舍项目资金支出少于预算数。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算为 __85__万元，支出决算为64.15万元，完成年初预算的_75_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实验室设施设备采购项目由市教育局电教馆统筹安排，学校未实施。
（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 _175_万元，支出决算为319.27万元，完成年初预算的_182_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付以前年度未支付的项目资金。
3.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 _129.51_万元，支出决算为145.45万元，完成年初预算的_112_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年度追加的退休人员一次性补贴。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 _202.04_万元，支出决算为439.04万元，完成年初预算的_217_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是荆门市外语学校的教职工在我校代缴的养老保险及职业年金支出；二是养老保险缴纳基数调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 _211.02_万元，支出决算为233.57万元，完成年初预算的_110_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员退休，增加职业年金做实金额。
（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 _1.22_万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数等于年初预算数。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 _36.61_万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 169.30_万元，支出决算为169.30万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数等于年初预算数。
5.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 _207.14_万元，支出决算为207.14万元，完成年初预算的_100_%，支出决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5148.16万元，其中：
人员经费4751.40万元，主要包括：基本工资898.75万元、津贴补贴138.03万元、奖金1112.99万元、伙食补助费0万元、绩效工资733.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费659.66万元、职业年金缴费334.11万元、职工基本医疗保险缴费232.82万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费24.29万元、住房公积金357.14万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1.34万元、离休费0万元、退休费257.83万元、退职（役）费0万元、抚恤金0、生活补助1.22万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费396.76万元，主要包括：办公费14.42万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费13.92万元、电费44.3万元、邮电费0.68万元、取暖费0万元、物业管理费47.08万元、差旅费7.66万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费13.27万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.36万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费59.85万元、委托业务费118.04万元、工会经费49.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出25.09万元、办公设备购置0.1万元、专用设备购置0.16万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：“三公”经费无决算和预算支出。决算数较上年持平的主要原因：上年无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：因公出国（境）费无决算和预算支出。决算数较上年持平的主要原因：因公出国（境）费上年无支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行费无决算和预算支出。决算数较上年持平的主要原因：公务用车购置及运行费上年无支出。其中：
（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：公务接待费无决算和预算支出。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无该项经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位年度政府采购支出总额452.22万元，其中：政府采购货物支出175.00万元、政府采购工程支出250.57万元、政府采购服务支出26.65万元。授予中小企业合同金额70.58万元，占政府采购支出总额的15.6%，其中：授予小微企业合同金额70.58万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市掇刀石中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1116.71万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
实验室设施设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算0%。该项目由市教育局电教馆统筹安排，学校未实施。
高中教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为477万元，执行数为477万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是及时足额发放绩效；二是稳定教师团队。
新建学生宿舍配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是促进本地商贸发展；二是改善学校办学条件。
新建学生宿舍设施设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是改善学校办学条件；二是解决学生住宿用房问题。
新建学生宿舍项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为450.35万元，完成预算90.1%。主要产出和效益：一是改善学校办学条件；二是解决学生住宿用房问题。发现的问题及原因：根据当年财力安排，项目剩余资金结转下年使用。下一步改进措施：做好工程支付事先准备工作，及时申报项目资金，及时足额支付工程款。
运动场新建看台及加装护栏项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为54.63万元，完成预算84%。主要产出和效益：一是促进本地商贸发展；二是促进学校持续健康发展；三是实施过程中学校严格把关节约成本，竣工后严格审查降低成本。
（三）绩效评价结果应用情况。
单位绩效评价结果应用情况。已将绩效评价结果反馈至业务处室，将绩效评价结果作为下年预算编制、资金安排的重要依据，同时加强项目规划，严格把关预算编制，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。并根据政府信息公开要求，开展绩效评价结果公开工作，接受社会监督。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。无
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务支出：用于人才专项支出。
2.教育支出：教育事务支出。
3.社会保障和就业支出：事业单位养老保险、职业年金及其他社会保障支出。
4.卫生健康支出：事业单位职工的医疗保险支出。
5.住房保障支出：住房公积金支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度荆门市掇刀石中学整体绩效评价自评表
2024年度荆门市掇刀石中学部门整体绩效自评表
部门名称（盖章）：荆门市掇刀石中学 | 填报日期：2025年4月10日 | ||||||
单位名称 | 荆门市掇刀石中学 | ||||||
基本支出总额 | 55376222.57元 | 项目支出总额 | 14011414元 | ||||
年度目标 | 树立新风正气，抓严师德师风，重视质量提升，抓实常规管理，改善办学条件，抓好学校建设。 | ||||||
年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分类 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | |
运行 成本 | 公用经费 控制 | 公用经费控制率 | 基本型 | 100% | 100% | ||
在职人员 控制 | 在职人员控制率 | 基本型 | 100% | 100% | |||
项目支出 成本控制 | 会议费控制率 | 基本型 | 100% | 100% | |||
“三公”经费变动率 | 基本型 | 0% | 0% | ||||
战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本型 | 相符 | 相符 | |||
工作计划健全性 | 基本型 | 健全 | 健全 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 基本型 | 科学 | 科学 | |||
预算编制合理性 | 基本型 | 合理 | 合理 | ||||
立项规范性 | 基本型 | 规范 | 规范 | ||||
预算调整率 | 基本型 | ≤2% | ≤2% | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 基本型 | ≥98% | ≥98% | |||
结转结余率 | 基本型 | ≤0% | ≤0% | ||||
政府采购执行率 | 基本型 | ≥98% | ≥98% | ||||
非税收入预算完成率 | 基本型 | ≥98% | ≥98% | ||||
管理 效率 | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 基本型 | ≥99% | ≥99% | ||
绩效目标合理性 | 基本型 | ≥99% | ≥99% | ||||
绩效监控开展率 | 基本型 | ≥99% | ≥99% | ||||
绩效评价覆盖率 | 基本型 | ≥99% | ≥99% | ||||
评价结果应用率 | 基本型 | ≥99% | ≥99% | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本型 | 健全 | 健全 | |||
资产管理规范性 | 基本型 | 规范 | 规范 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本型 | 健全 | 健全 | |||
会计核算规范性 | 基本型 | 规范 | 规范 | ||||
资金使用合规性 | 基本型 | 合规 | 合规 | ||||
履职 效能 | 核心业务 产出1 | 教育教学 | 基本型 | 完成 | 完成 | ||
核心业务 产出2 | 学生管理 | 基本型 | 达标 | 达标 | |||
核心业务 产出3 | 师资队伍建设 | 基本型 | 符合 | 符合 | |||
社会 效应 | 经济效益 | 带动周边第三产业经济 | 基本型 | 长期 | 长期 | ||
社会效益 | 促进学校持续健康发展 | 基本型 | 长期 | 长期 | |||
可持 续发 展能 力 | 体制机制 改革 | 服务体制改革成效 | |||||
行政管理体制改革成效 | |||||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 基本型 | 符合 | 符合 | ||||
高学历、高层次人才储备率 | 基本型 | ≥90% | ≥90% | ||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | ||||||
满意度 | 服务对象 满意度 | 师生满意度 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | ||
联系部门 满意度 | 相关部门满意度 | 基本型 | ≥95% | ≥95% | |||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||
部门（一级预算单位）负责同志审签意见 | |||||||
备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；2.指标分类填写：绩效基本型、绩效创新型；3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标
二、2024年度项目绩效评价自评表
2024年度高中教育发展项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市掇刀石中学 | 填报日期：2025年4月10日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 高中教育发展 | 项目总预算（万元） | 477 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 2022年经市人社局审核同意，可分配绩效工资总量提标为2.2倍，用于高中教育早晚自习节假日补课经费。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | 绩效工资发放金额 | 万元 | 477 | 477 | 预算执行数据 | ||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 涉及教师人数 | 人 | 190 | 197 | 年末绩效工资发放表 | ||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 及时足额发放绩效 | 定性 | 及时足额 | 及时足额 | 绩效工资发放时间 | |||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 稳定教师团队 | 定性 | 稳定 | 稳定 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | 引领推动教育教学质量 | 稳步提升 | 稳步提升 | 教育教学质量调查 | ||||||||
教师队伍稳定 | 稳定 | 稳定 | 教师队伍流动性调查 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | % | 95 | 95 | |||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
477 | 477 | 100% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | ||||||||||||
绩效改进措施 | ||||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
2024年度实验室设施设备采购项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市掇刀石中学 | 填报日期：2025年 4月10日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 实验室设施设备采购 | 项目总预算（万元） | 20 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目☑ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 我校现有实验室及微机室设备已使用近20年，已经出现了一些故障，影响了实验室的正常工作和信息化课程的教学。更换设施设备，可以提高实验室的工作效率和实验数据的准确性，同时减少设备维修和更换的频率，降低实验室的运行成本。经学校研究，报请市教育局批准，拟在2024年采购更新实验室及微机室设施设备。总投资105.66万元。其中购置化学器材和药品0.53万元；装备化学准备室1间，3.35万元；装备化学试验室1间9.97万元；装备一件微机室61.4万元；装备物理仪器准备室1间6.86万元；物理试验室1间17.54万元；购置生物器材6.01万元。根据安排，2024年安排20万元启动实验室设施设备采购项目。后根据市教育统一安排，此项目由市电教馆统筹安排，本年没有实施该项目。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | 实验室设施设备 | 20 | |||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||||||
社会效益 指标 | ||||||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | |||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
20 | 0 | 0% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 该项目由市教育局电教馆统筹安排，学校未实施。 | |||||||||||
绩效改进措施 | ||||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
2024年度新建学生宿舍项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市掇刀石中学 | 填报日期：2025年 4月10日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 新建学生宿舍 | 项目总预算（万元） | 500 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目☑ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 2.3、4号公寓安全性检测鉴定报告为建议拆除，市教育局拟对3栋公寓拆除重建，向市行政审批局提出新建学生宿舍项目建议书的申请。 项目建设规模与内容：新建两栋学生宿舍楼，总建筑面积8564.33m²。其中： 2＃学生宿舍3858.07 m²、3＃学生宿舍4706.26 m²，项目总投资2200万元（该项目2023已列入政府投资计划，对宿舍楼进行维修改造，投资1400万元。因今年检测鉴定为 Dus 级，无法维修改造，现改为拆除重建，追加投资800万元，资金来源市级财政资金。市行政审批局按规定对项目可行性研究报告予以批复（荆审批字〔2022〕61号）。2022年至2024年财政共安排资金1800万元。项目现已完工并投入使用。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | 工程造价费用 | 万元 | 500 | 450.35 | 2024年支付凭证 | ||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建面积 | m2 | 8505.51 | 8505.51 | 施工合同 | ||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 优 | 优 | 优 | 竣工验收单 | |||||||
安全责任事故 | 起 | ≤0 | ≤0 | 施工期间无事故 | ||||||||
时效指标 | 工程完成时间 | ≤合同约定完成时间 | ≤合同约定完成时间 | ≤合同约定完成时间 | 竣工验收时间 | |||||||
工程两算时间 | ≤合同约定完成时间 | ≤合同约定完成时间 | ≤合同约定完成时间 | 两算报告 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进本地商贸 | 带动辖区从事第三产业消费 | 带动辖区从事第三产业消费 | ||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 学校办学条件 | 改善 | 改善 | 项目实施后对教育事业发展的情况 | ||||||||
解决学生住宿用房人数 | 人 | ≥1500 | ≥1500 | 项目实施后对教育事业发展的情况 | ||||||||
生态效益 指标 | 项目规划设计和工程建设符合环保要求 | 符合 | 符合 | 符合 | 上级相关文件精神 | |||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
500 | 450.35 | 90% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 根据当年财力安排，项目剩余资金结转下年使用。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 做好工程支付事先准备工作，及时申报项目资金，及时足额支付工程款，完成年初预算。 | |||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
2024年度新建学生宿舍配套工程项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市掇刀石中学 | 填报日期：2025年 4月10日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 新建学生宿舍配套工程 | 项目总预算（万元） | 80 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目☑ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 项目投资总额为155万元。其中道路工程73.97万元，绿化工程40.72万元，低压电缆建设40.16万元。经批准，项目于2023年先行建设，2024年已安排80万元。项目已完工并投入使用。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | 工程造价费用 | 万元 | 80 | 80 | 2024年支付凭证 | ||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | 学校办学条件 | 改善 | 改善 | |||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | 项目规划设计和工程建设符合环保要求 | 符合 | 符合 | 上级相关文件精神 | ||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 混凝土基层、沥青混凝土 | m2 | 942.62 | 942.62 | 招标清单 | ||||||
电力电缆 | m | 386.81 | 386.81 | 招标清单 | ||||||||
整理绿化用地 | m2 | 2766.77 | 2766.77 | 招标清单 | ||||||||
苗木栽植 | 株 | 180 | 180 | 招标清单 | ||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 优 | 优 | 优 | 竣工验收单 | |||||||
安全责任事故 | 起 | ≤0 | ≤0 | 施工期间无事故 | ||||||||
时效指标 | 工程完成 | ≤合同约定完成时间 | 2023年8月 | 2023年8月 | 竣工验收时间 | |||||||
工程两算时间 | ≤合同约定完成时间 | 2023年12月 | 202年12月 | 审查报告 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进本地商贸 | 带动辖区从事第三产业消费 | 带动辖区从事第三产业消费 | ||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 学校办学条件 | 改善 | 改善 | 项目实施后对教育事业发展的情况 | ||||||||
生态效益 指标 | 项目规划设计和工程建设符合环保要求 | 符合 | 符合 | 符合 | 上级相关文件精神 | |||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生教师满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | 调查项目受益群体的满意度 | ||||||
受益学生家长满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | 调查项目受益群体的满意度 | ||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
80 | 805 | 100% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | ||||||||||||
绩效改进措施 | ||||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
2024年度新建学生宿舍设施设备采购项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市掇刀石中学 | 填报日期：2025年 4月10日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 新建学生宿舍设施设备采购 | 项目总预算（万元） | 175 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目☑ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 我校两栋学生宿舍完成新建，2023 年秋季学期投入使用。同时，室内空调、床铺、储物柜等设施设备需要采购方能正式投入使用。经请示批准，现已完成设施设备采购。项目总投资213万元。其中：上下床692套、值班室单人床5张，合计金额137.32万元；学生储物柜351组，金额29.84万元；空调160台，45.6万元。2024年安排项目资金175万元。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | 学生床 | 万元 | 54.84 | 54.84 | 2024年支付凭证 | ||||||
空调 | 万元 | 20.84 | 20.84 | 2024年支付凭证 | ||||||||
储物柜 | 万元 | 99.32 | 99.32 | 2024年支付凭证 | ||||||||
社会成本 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | 符合环保要求 | 符合 | 符合 | 上级相关文件精神 | ||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 学生床 | 套 | 697 | 697 | 采购合同 | ||||||
寝室储物柜 | 台 | 351 | 351 | 采购合同 | ||||||||
空调 | 组 | 160 | 160 | 采购合同 | ||||||||
质量指标 | 符合环保要求 | 优 | 优 | 优 | 验收报告 | |||||||
符合采购需求 | 起 | 优 | 优 | 验收报告 | ||||||||
时效指标 | 交付使用时间 | ≤合同约定完成时间 | ≤合同约定完成时间 | 2023年8月 | 竣工验收时间 | |||||||
结算货款 | ≤合同约定完成时间 | ≤合同约定完成时间 | 2024年12月 | 两算报告 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 学校办学条件 | 改善 | 改善 | 项目实施后对教育事业发展的情况 | ||||||||
解决学生住宿用房人数 | 人 | ≥1500 | ≥1500 | 项目实施后对教育事业发展的情况 | ||||||||
生态效益 指标 | 项目规划设计和工程建设符合环保要求 | 符合 | 符合 | 符合 | 上级相关文件精神 | |||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生教师满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | 调查项目受益群体的满意度 | ||||||
受益学生家长满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | 调查项目受益群体的满意度 | ||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
175 | 175 | 100% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | ||||||||||||
绩效改进措施 | ||||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
2024年度运动场新建看台及加装护栏项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市掇刀石中学 | 填报日期：2025年 4月10日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 运动场新建看台及加装护栏 | 项目总预算（万元） | 65 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目☑ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 由于运动场改造时，资金不足，部分项目没有施工。为了消除安全隐患，提升办学品位，优化办学条件。新建运动场一周看台，同时加装看台护栏，修建台阶，修缮地面。项目总造价预估为65万元。主要包括：新建看台、加装护栏、修建台阶、修缮地面等配套建设项目。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | 工程造价费用 | 万元 | 65 | 54.63 | 2024年支付凭证及结算报告 | ||||||
…… | ||||||||||||
社会成本 | 学校办学条件 | 改善 | 改善 | 项目实施后对教育事业发展的情况 | ||||||||
…… | ||||||||||||
生态环境 成本 | 项目规划设计和工程建设符合环保要求 | 符合 | 符合 | 上级相关文件精神 | ||||||||
…… | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 抹灰层拆除 | m2 | 1323.44 | 1323.44 | 施工合同、工程清单 | ||||||
铲除涂料面 | m2 | 116.28 | 116.28 | 施工合同、工程清单 | ||||||||
现浇构件钢筋 | t | 4.16 | 4.16 | 施工合同、工程清单 | ||||||||
金属扶手、栏杆 | m | 129.2 | 129.2 | 施工合同、工程清单 | ||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 优 | 优 | 优 | 竣工验收单 | |||||||
安全责任事故 | 起 | ≤0 | ≤0 | 施工期间无事故 | ||||||||
时效指标 | 工程完成时间 | ≤合同约定完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 竣工验收时间 | |||||||
结算工程款及相关费用 | ≤合同约定完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年支付凭证 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进本地商贸 | 带动辖区从事第三产业消费 | 带动辖区从事第三产业消费 | ||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 促进学校持续健康发展 | 长期 | 长期 | 项目实施后对教育事业发展的情况 | ||||||||
生态效益 指标 | 项目规划设计和工程建设符合环保要求 | 符合 | 符合 | 符合 | 上级相关文件精神 | |||||||
…… | ||||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生教师满意度 | % | ≥95% | ≥95% | 调查项目受益群体的满意度 | ||||||
受益学生家长满意度 | % | ≥95% | ≥95% | 调查项目受益群体的满意度 | ||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
65 | 54.63 | 84.05% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 项目年初预算总额为65万元，实施过程中学校严格把关节约成本，竣工后严格审查降低成本，市级使用项目资金54.63万元。 | |||||||||||
绩效改进措施 | ||||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。