目 录
第一部分 荆门市教师发展中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市教师发展中心2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市教师发展中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市教师发展中心概况
一、部门主要职责
市教师发展中心为荆门市教育局所属公益一类事业单位，其工作职责主要是承担全市教育系统干部和中小学教师职业培训、校本研修、教师资格认定、教师资格注册、教师职称评定、继续教育学时登记、教师管理信息平台管理、荆门名师及名师工作室团队建设与管理、师德师风建设与管理、优秀教师系列评选、语言文字推广、普通话测试、教育援疆援藏、银龄计划、励耕计划、对接长林基金会以及市教育局安排的各类大型活动承办、教师招聘、局机关大院物业和食堂管理等其他工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市教师发展中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市教师发展中心 |
中心内设综合管理科、教师培训科、师资管理科、名师建设科、语言文字科、后勤保障科。单位编制人数35人，截至2024年末实有在职人数32人，退休人数12人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市教师发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,538.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 29.28 | 五、教育支出 | 35 | 1,289.14 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 180.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 40.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 57.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,567.29 | 本年支出合计 | 57 | 1,567.29 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,567.29 | 总计 | 60 | 1,567.29 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市教师发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,567.29 | 1,538.01 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1,289.14 | 1,259.86 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 505.19 | 505.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 505.19 | 505.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 547.38 | 518.10 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050801 | 教师进修 | 317.38 | 288.10 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 234.37 | 234.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 234.37 | 234.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 180.02 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.93 | 175.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 58.79 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.66 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.66 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 40.66 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市教师发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,567.29 | 796.31 | 770.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1,289.14 | 518.15 | 770.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 2.20 | 0.05 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.00 | 0.05 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 505.19 | 0.00 | 505.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 505.19 | 0.00 | 505.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 547.38 | 518.10 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050801 | 教师进修 | 317.38 | 288.10 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 234.37 | 0.00 | 234.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 234.37 | 0.00 | 234.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 180.02 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.93 | 175.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 58.79 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.66 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.66 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 40.66 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市教师发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,538.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,259.86 | 1,259.86 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 180.02 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.66 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,538.01 | 本年支出合计 | 59 | 1,538.01 | 1,538.01 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,538.01 | 总计 | 64 | 1,538.01 | 1,538.01 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市教师发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,538.01 | 796.31 | 741.71 | |
205 | 教育支出 | 1,259.86 | 518.15 | 741.71 |
20501 | 教育管理事务 | 2.20 | 0.05 | 2.15 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.00 | 0.05 | 0.95 |
20502 | 普通教育 | 505.19 | 0.00 | 505.19 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 505.19 | 0.00 | 505.19 |
20508 | 进修及培训 | 518.10 | 518.10 | 0.00 |
2050801 | 教师进修 | 288.10 | 288.10 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 234.37 | 0.00 | 234.37 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 234.37 | 0.00 | 234.37 |
208 | 社会保障和就业支出 | 180.02 | 180.02 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.93 | 175.93 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 58.79 | 58.79 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.33 | 68.33 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.81 | 48.81 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.66 | 40.66 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.66 | 40.66 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 40.66 | 40.66 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.48 | 57.48 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市教师发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 695.27 | 302 | 商品和服务支出 | 35.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 182.92 | 30201 | 办公费 | 1.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 27.46 | 30202 | 印刷费 | 0.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.34 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 269.32 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.34 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.04 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 48.81 | 30207 | 邮电费 | 0.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 30211 | 差旅费 | 1.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 57.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 58.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.28 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.29 | ||||||
人员经费合计 | 754.06 | 公用经费合计 | 42.25 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市教师发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市教师发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市教师发展中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1567.29万元。与2023年度相比，收、支总计增加112.61万元，增长7.7%，主要原因是2024年度国培省培转移资金在本单位支付。
▲图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1567.29万元，与2023年度相比，收入合计增加128.42万元，增长8.9%。其中：财政拨款收入1538.01万元，占本年收入98.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入29.28万元，占本年收入1.9%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
▲图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1567.29万元，与2023年度相比，支出合计增加119.25万元，增长8.2%。其中：基本支出796.31万元，占本年支出50.8%；项目支出770.99万元，占本年支出49.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
▲图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1538.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.40万元，增长9.2%。主要原因是2024年度国培省培转移资金在本单位支付。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1538.01万元，比2023年度决算数增加129.40万元，增加主要原因是2024年度国培省培转移资金在本单位支付。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。
▲图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1538.01万元，占本年支出合计的98.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.40万元，增长9.2%，主要原因是2024年度国培省培转移资金在本单位支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1538.01万元，主要用于以下方面：
1.教育支出类支出1259.86万元，占81.92%。主要是用于一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、其他普通教育支出、教师进修、干部教育、其他教育费附加安排的支出。
2.社会保障和就业支出类支出180.02万元，占11.70%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出类支出40.66万元，占2.64%。主要是用于事业单位医疗。
4.住房保障支出类支出57.48万元，占3.74%。主要是用于住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.62万元，支出决算为1538.01万元，完成年初预算的147.7%。其中：
1.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为1.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达2023年度结转资金用于支付教师发展中心建设项目质保金。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为1.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达2023年度结转资金用于支付教师发展中心建设项目、数字化培训室建设项目质保金。
（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为505.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度国培省培转移资金在本单位支付。
（4）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 279.36万元，支出决算为288.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增3人，工资支出增加。
（5）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 259.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年退休2人，工资指标调减。
（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 251.00万元，支出决算为234.37万元，完成年初预算的93.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目款项暂未支付完成，结转至下年支付。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为44.02万元，支出决算为58.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年退休2人，退休统筹支出增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.53万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的99.71%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 34.26万元，支出决算为48.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年退休2人，支付职业年金做实。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5.91万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的69.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年退休2人，工伤保险及失业保险支出减少。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 41.87万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的97.11%。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 57.67万元，支出决算为57.48万元，完成年初预算的99.67%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出796.31万元，其中：
人员经费754.06万元，主要包括：基本工资182.92万元、津贴补贴27.46万元、绩效工资269.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.04万元、职业年金缴费48.81万元、职工基本医疗保险缴费39.15万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金57.48万元、退休费58.79万元。
公用经费42.25万元，主要包括：办公费1.66万元、印刷费0.29万元、邮电费0.64万元、差旅费1.14万元、维修（护）费140.00元、劳务费0.10万元、委托业务费15.06万元、工会经费11.44万元、其他交通费用0.28万元、税金及附加费用8.56元、其他商品和服务支出5.29万元、办公设备购置6.34万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）人员。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务车辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务接待。
十、机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数持平，比上年决算数持平。
十一、政府采购支出说明
本单位 2024年度政府采购支出总额663.87万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出0.67万元、政府采购服务支出656.45万元。授予中小企业合同金额418.06万元，占政府采购支出总额的63.0%，其中：授予小微企业合同金额346.24万元，占授予中小企业合同金额的82.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.55%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市教师发展中心共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金739.55万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2024年度单位预算执行良好，所有绩效指标也均完成，全年预算绩效管理工作有序进行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
市本级教师培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.00万元，执行数为130.30万元，完成预算93.07％。主要产出和效益：一是如期完成培训；二是教师队伍素质稳步提升。
教育人才培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.00万元，执行数为26.58万元，完成预算98.44％。主要产出和效益：一是如期完成教师招聘、人才评选；二是优化教师队伍结构。
语言文字工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.00万元，执行数为6.83万元，完成预算75.89％。主要产出和效益：一是推广普通话活动宣传效果好；二是加快语言文字工作发展。
教师节庆祝及师德主题活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.27万元，完成预算92.7％。主要产出和效益：一是活动宣传效果好；二是教师满意度高。
教育服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是服务管理质量好；二是职工满意度高。
名师工作室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是名师工作室引领显著；二是教师专业化水平显著提高。
中小学幼儿园教师国家级培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为364万元，执行数为363.6万元，完成预算99.89％。主要产出和效益：一是如期完成培训；二是教师队伍素质稳步提升。
湖北省中小学幼儿园教师素质提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为142万元，执行数为141.59万元，完成预算99.71％。主要产出和效益：一是如期完成培训；二是教师队伍素质稳步提升。
（三）绩效评价结果应用情况。
本年度在编制预算时，重点强化了项目前期论证和绩效目标审核，参照上年评价结果对绩效指标进行了优化调整，确保了绩效目标与项目预算、工作内容的匹配度与科学性；进一步细化资金分配因素和标准，强化过程监督和内部控制，确保资金分配更加公平、公正，项目管理更加规范、高效；通过加强日常监控、开展中期评估等方式，及时纠偏，确保项目按预定目标和计划实施，有效防范了各类风险；将绩效评价结果作为本年度预算安排的重要参考依据。对评价等级为“优”、“良”且效益显著的项目，在核定本年度预算时予以优先保障；对评价等级为“中”的项目，要求其整改并提出优化方案，在核定预算时酌情考虑；对评价等级为“差”、发现问题突出、整改不到位的项目，原则上不再安排或大幅压减预算资金。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明
2024年度培训费635.48万元，比上年度增加371.33万元，增长140.58%。主要原因：2024年度国培省培转移资金在本单位支付。
二、会议费支出情况说明
2024年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）
1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）
5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）
6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2024年度荆门市教师发展中心整体绩效评价自评表
单位名称 | 荆门市教师发展中心 | ||||||
基本支出总额 | 796.31万元 | 项目支出总额 | 741.71万元 | ||||
年度目标 | |||||||
年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分类 | 年初目标值 | 实际完成值 | |
运行 成本 | 公用经费 控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||
在职人员 控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
项目支出 成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | |||
“三公”经费变动率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | ||||
…… | |||||||
战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 | |||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | ||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 98% | 98.63% | |||
结转结余率 | 绩效基本型 | 2% | 1.37% | ||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 80% | 73.20% | ||||
管理 效率 | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | ||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | |||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | |||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 | ||||
履职 效能 | 核心业务 产出1 | 市本级教师培训项目 | 绩效基本型 | 140万元 | 130.3万元 | ||
核心业务 产出2 | 人才项目 | 绩效基本型 | 27万元 | 26.58万元 | |||
核心业务 产出3 | 语言文字工作 | 绩效基本型 | 10万元 | 6.83万元 | |||
核心业务 产出4 | 教师节庆祝及师德主题活动 | 绩效基本型 | 10万元 | 9.27万元 | |||
核心业务 产出5 | 教育服务管理项目 | 绩效基本型 | 56万元 | 56万元 | |||
核心业务 产出6 | 名师工作室项目 | 绩效基本型 | 9万元 | 9万元 | |||
核心业务 产出7 | 湖北省中小学幼儿园教师素质提升工程项目 | 绩效基本型 | 142万元 | 141.59万元 | |||
核心业务 产出8 | 中小学幼儿园教师国家级培训项目 | 绩效基本型 | 364万元 | 363.6万元 | |||
社会 效应 | 经济效益 | …… | |||||
社会效益 | 社会满意度 | 绩效基本型 | 95% | 98% | |||
生态效益 | …… | ||||||
可持 续发 展能 力 | 体制机制 改革 | 服务体制改革成效 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 着力提高教育现代化水平 | ||
行政管理体制改革成效 | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 健全教师培训体系，着力提高教育现代化水平的目标 | ||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 98% | 99% | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 培养造就一支符合新时代发展要求、适应新技术变革形式、服务社会主义现代化强市建设的高素质专业化创新型教师队伍 | 培养造就一支符合新时代发展要求、适应新技术变革形式、服务社会主义现代化强市建设的高素质专业化创新型教师队伍 | ||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 60% | 60% | ||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 信息化基础设施较为完备 | 信息化基础设施较为完备 | |||
…… | |||||||
二、2024年度市本级教师培训项目绩效评价自评表
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 市本级教师培训项目 | 项目总预算（万元） | 140 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 市本级教师培训项目，通过各种类型教师培训，培养造就一支思想高尚、业务精良，符合新时代发展要求、适应新技术变革形式、服务社会主义现代化强市建设的高素质专业化创新型教师队伍。有效促进教育事业可持续发展，全面提升教育质量。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | 项目成本不超预算数 | 万元 | 140 | 130.3 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
社会成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训项目数量 | 个 | 12 | 12 | ||||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 培训质量 | % | ≥95% | 97% | 行业标准 | ||||||
…… | |||||||||||
时效指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 指标 | 适应新时代教育发展需求 | 定性 | 教师队伍素质稳步提升 | 教师队伍素质稳步提升 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续 影响指标 | 一次集中强化培训，长期建群跟踪服务 | 定性 | 师生终生受用 | 师生终生受用 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | % | ≥90% | 95% | 其他标准 | |||||
…… | |||||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
140 | 130.30 | 93.07% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 所有培训项目均已完成 | ||||||||||
绩效改进措施 | 全年共完成29个培训项目，其中国培项目11个、省培项目5个、市本级项目12个以及延转项目1个，共计参训教师3102人次，使用资金642万元。同时我们在延续“3个1/3”的培训模式下，继续纵深探索“三个三”教师培训新模式，即训前“主动介入”，精确培训需求；训中“细致入微”，精准实施培训；训后“持续跟进”，精心转化成果。 | ||||||||||
三、2024年度教育人才培育项目绩效评价自评表
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 教育人才培育项目 | 项目总预算（万元） | 27 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 1.《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指出“坚持兴国必先强师”，基本原则之一“分类施策”强调要重视专业发展，培养一批教师；加大资源供给，补充一批教师；创新体制机制，激活一批教师；优化队伍结构，调配一批教师。 2.实施“千名带万名”名师培养引领工程。通过省、市、县、校四级名师工作室建设，到2035年，培养造就符合国家评价标准的十名国家级教育家型教师、百名国家级卓越教师、千名国家级骨干教师，带动万名教师成长。 3.优化教师队伍结构，提高教师专业化水平，教师队伍素质整体提升。培养造就符合国家评价标准的十名国家级教育家型教师、百名国家级卓越教师、千名国家级骨干教师，带动万名教师成长。 4.完成市直学校教师公开招聘、招硕引博、免费师范生安置计划100人。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | 项目成本不超预算数 | 万元 | 27 | 26.58 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
社会成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成市直学校教师公开招聘、招硕引博、免费师范生安置 | 人 | 100 | 100 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 招聘教师 | 定性 | 招聘教师符合文件要求 | 招聘教师符合文件要求 | 计划标准 | ||||||
人才评选 | 定性 | 评选教师代表显著 | 评选教师代表显著 | 计划标准 | |||||||
时效指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 指标 | 加快教育发展 | 定性 | 优化教师队伍结构，提高教师专业化水平 | 教师专业化水平显著提高 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续 影响指标 | 促进教育事业可持续发展 | 定性 | 提升 | 提升 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度 | % | ≥95% | 96% | 其他标准 | |||||
…… | |||||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
27 | 26.58 | 98.44% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 所有项目均已完成 | ||||||||||
绩效改进措施 | 根据省教育厅大力弘扬教育家精神，实施“名师名家工程”，建立未来卓越教师学习共同体的总体要求，组织全市教育系统遴选出了101名荆门市未来卓越教师培养对象，其中名师、名校长、名班主任培养对象各20名、优秀青年教师培养对象41人。 | ||||||||||
四、2024年度语言文字工作项目绩效评价自评表
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 语言文字工作经费项目 | 项目总预算（万元） | 9 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 语言文字工作，严格执行国家和省计算机辅助普通话水平测试规定，进一步强化服务，加强管理，为本地普通话的推广和普及做出应有的贡献。开展第25个推普周活动；保障推进国家通用语言文字在全市范围内，特别是农村地区的普及。 1.推普周活动（含印刷宣传资料）；2.普通话测试员培训；3.教师普通话未达标人员培训；3.向民族地区（钟祥九里回族乡）开展送经典诵读活动；4.开展诵读中国竞赛及其他活动。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | 项目成本不超预算数 | 万元 | 9 | 6.83 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
社会成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 推普周活动 | 次 | 3 | 3 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 语言文字推广工作宣传效果 | 定性 | 活动效果显著 | 活动效果显著 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
时效指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 指标 | 加快教育发展 | 定性 | 优化教师队伍结构，提高教师专业化水平 | 教师专业化水平显著提高 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续 影响指标 | 促进教育事业可持续发展 | 定性 | 提升 | 提升 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度 | % | ≥90% | 95% | 其他标准 | |||||
…… | |||||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
9 | 6.83 | 75.89% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 所有项目均已完成 | ||||||||||
绩效改进措施 | 持续开展推普“三进”特色品牌活动，组织专业团队走进楚文化民俗民艺第一村——钟祥市莫愁村，开展铸牢中华民族共同体意识主题活动；推普送教进特色乡村振兴——东宝区仙居乡，开展助力国家乡村振兴战略，发展乡村特色旅游经济主题活动；推普送教进绿色能源之都——湖北亿纬动力有限公司，开展提升企业沟通效率，促进地方经济发展主题活动。 | ||||||||||
五、2024年度教师节庆祝及师德主题活动项目绩效评价自评表
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 教师节庆祝及师德主题活动 | 项目总预算（万元） | 10 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 教师节庆祝及师德主题活动，《中华人民共和国教师法》规定：每年九月十日为教师节；《荆门市全面深化新时代教师队伍建设改革具体措施》（荆办发〔2019〕13号）规定：每年9月开展“师德师风建设主题月”活动，设立“师德讲堂”，宣传师德典型，塑造师德风范。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | 项目成本不超预算数 | 万元 | 10 | 9.27 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
社会成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 教师节庆祝活动及师德主题活动 | 人 | 500 | 500 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 教师活动宣传效果 | 定性 | 宣传效果好 | 宣传效果好 | 行业标准 | ||||||
时效指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 指标 | 加快教育发展 | 定性 | 优化教师队伍结构，提高教师专业化水平 | 教师专业化水平显著提高 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续 影响指标 | 促进教育事业可持续发展 | 定性 | 提升 | 提升 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | % | ≥95% | 98% | 其他标准 | |||||
…… | |||||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
10 | 9.27 | 92.70% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 所有工作均已完成 | ||||||||||
绩效改进措施 | 庆祝第40个教师节，承办了荆门市优秀教师代表“教育家精神”2024年巡回宣讲活动，该活动在线同步直播，全市3万名教师在线收看；承办了荆门市教育系统庆祝第40个教师节系列主题活动，其中为教师点灯微视频全网播放量破30万。 | ||||||||||
六、2024年度教育服务管理项目绩效评价自评表
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 教育服务管理项目 | 项目总预算（万元） | 56 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 服务内容包括红线范围内道路、停车位、绿化带及连廊平台保洁及三家单位办公区域保洁、秩序维护巡逻、公共设施管理、水电维护、绿化养护、地下车库维护、消防控制室值班等服务。保障三家单位能正常有序地开展工作。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | 项目成本不超预算数 | 万元 | 56 | 56 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
社会成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 平方米 | 15210.67 | 15210.67 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | % | ≥90% | 95% | 计划标准 | ||||||
…… | |||||||||||
时效指标 | 物业服务期限 | 年 | 1 | 1 | 计划标准 | ||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 指标 | 加快教育发展 | 定性 | 促进教育事业的发展 | 促进教育事业的发展 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续 影响指标 | 促进教育事业可持续发展 | 定性 | 提升 | 提升 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度 | % | ≥95% | 98% | 其他标准 | |||||
…… | |||||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
56 | 56 | 100% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 项目已实施完成。 | ||||||||||
绩效改进措施 | 教育服务管理项目，标准化考场建设和加强教师队伍建设是进一步贯彻党的教育方针，落实新时期工作，不断改善普通高中学业水平考试设施条件，改善考试环境，提高教师水平，促进荆门市整体教育和招考水平的提高，以适应新时期教育工作的需要，为广大的师生创造良好的环境。加强考场和相关设施建设，能够进一步保障考务工作的顺利有序进行。本项目的建设，能够营造出更加标准的考试环境，让广大考生拥有良好的考试环境；能保证学生拥有舒适的考场，促进教育事业的发展。 | ||||||||||
七、2024年度名师工作室项目绩效评价自评表
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 名师工作室项目 | 项目总预算（万元） | 9 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 1.《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指出“坚持兴国必先强师”，基本原则之一“分类施策”强调要重视专业发展，培养一批教师；加大资源供给，补充一批教师；创新体制机制，激活一批教师；优化队伍结构，调配一批教师。 2.实施“千名带万名”名师培养引领工程。通过省、市、县、校四级名师工作室建设，到2035年，培养造就符合国家评价标准的十名国家级教育家型教师、百名国家级卓越教师、千名国家级骨干教师，带动万名教师成长。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | 项目成本不超预算数 | 万元 | 9 | 9 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
社会成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 名师工作室建设项目 | 个 | 10 | 10 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 名师工作室评选 | 定性 | 评选工作室代表显著 | 评选工作室代表显著 | 计划标准 | ||||||
时效指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 指标 | 加快教育发展 | 定性 | 优化教师队伍结构，提高教师专业化水平 | 教师专业化水平显著提高 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续 影响指标 | 促进教育事业可持续发展 | 定性 | 提升 | 提升 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | % | ≥95% | 97% | 其他标准 | |||||
…… | |||||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
9 | 9 | 100% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 所有项目均已完成 | ||||||||||
绩效改进措施 | 组织开展首届10个市级名师工作室三年建设周期届满考核，认定前六名为示范性名师工作室，并补充规定只有被认定为“示范性工作室”的工作室成员才能享受对于名师工作室成员的相关待遇及政策。由此，大家清晰知晓：名师工作室“不是认定即躺平，也不是示范即终点”，进一步规范了名师工作运行要求。 | ||||||||||
八、2024年度湖北省中小学幼儿园教师素质提升工程项目绩效评价自评表
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 湖北省中小学幼儿园教师素质提升工程项目 | 项目总预算（万元） | 142 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目R | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | “省培计划（2024）”教师培训项目共包括荆楚名师名家工程、荆楚兴师行动计划、数字赋能提升工程等3个大类5个子项目。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | 项目成本不超预算数 | 万元 | 142 | 141.59 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
社会成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训项目数 | 个 | 5 | 5 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 培训质量 | % | ≥95% | 97% | 行业标准 | ||||||
…… | |||||||||||
时效指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 指标 | 适应新时代教育发展需求 | 定性 | 教师队伍素质稳步提升 | 教师队伍素质稳步提升 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续 影响指标 | 一次集中强化培训，长期建群跟踪服务 | 定性 | 师生终生受用 | 师生终生受用 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | % | ≥90% | 95% | 其他标准 | |||||
…… | |||||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
142 | 141.59 | 99.71% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 所有培训项目均已完成 | ||||||||||
绩效改进措施 | 全年共完成29个培训项目，其中国培项目11个、省培项目5个、市本级项目12个以及延转项目1个，共计参训教师3102人次，使用资金642万元。同时我们在延续“3个1/3”的培训模式下，继续纵深探索“三个三”教师培训新模式，即训前“主动介入”，精确培训需求；训中“细致入微”，精准实施培训；训后“持续跟进”，精心转化成果。 | ||||||||||
九、2024年度中小学幼儿园教师国家级培训项目绩效评价自评表
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 中小学幼儿园教师国家级培训 | 项目总预算（万元） | 364 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目□ 2.中央及省专项转移支付项目☑ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | “国培计划（2024）”中西部骨干项目共包括农村骨干教师分层分类培训、自主学习模式研修、市县教师培训团队研修、骨干校园长提升研修、中小学党组织书记研修、学校管理团队信息化领导力提升培训、学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训、培训团队信息技术应用指导能力提升培训等8个大类11个子项目。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | 项目成本不超预算数 | 万元 | 364 | 363.6 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
社会成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||
…… | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训项目数 | 个 | 11 | 11 | 计划标准 | |||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 培训质量 | % | ≥95% | 98% | 行业标准 | ||||||
…… | |||||||||||
时效指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 指标 | 适应新时代教育发展需求 | 定性 | 教师队伍素质稳步提升 | 教师队伍素质稳步提升 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续 影响指标 | 一次集中强化培训，长期建群跟踪服务 | 定性 | 师生终生受用 | 师生终生受用 | 其他标准 | ||||||
…… | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | % | ≥90% | 95% | 其他标准 | |||||
…… | |||||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
364 | 363.6 | 99.89% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 所有培训项目均已完成 | ||||||||||
绩效改进措施 | 全年共完成29个培训项目，其中国培项目11个、省培项目5个、市本级项目12个以及延转项目1个，共计参训教师3102人次，使用资金642万元。同时我们在延续“3个1/3”的培训模式下，继续纵深探索“三个三”教师培训新模式，即训前“主动介入”，精确培训需求；训中“细致入微”，精准实施培训；训后“持续跟进”，精心转化成果。 | ||||||||||