目 录
第一部分 荆门市特殊教育学校概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市特殊教育学校2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市特殊教育学校2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市特殊教育学校概况
一、部门主要职责
荆门市特殊教育学校承担全市听障、智障、肢残、自闭症等残障儿童教育，设小学、初中、职高三个学段，秉承教育、康复、智能技能培训的办学模式，以办社会满意的特殊教育为己任，培育残障孩子积极健康的心态和基本的生活技能，努力让每一名残障孩子都能更好地融入社会。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市特殊教育学校部门决算由实行独立核算的1个单位组成。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,170.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 793.55 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 253.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 52.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 70.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,170.85 | 本年支出合计 | 57 | 1,170.85 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,170.85 | 总计 | 60 | 1,170.85 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,170.85 | 1,170.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 793.55 | 793.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 47.71 | 47.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 47.71 | 47.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 54.70 | 54.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 691.14 | 691.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 691.14 | 691.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 253.71 | 253.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.95 | 207.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 78.92 | 78.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081101 | 行政运行 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,170.85 | 994.44 | 176.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 793.55 | 655.46 | 138.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 47.71 | 0.00 | 47.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 47.71 | 0.00 | 47.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 54.70 | 0.00 | 54.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 691.14 | 655.46 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 691.14 | 655.46 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 253.71 | 215.39 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.95 | 207.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 78.92 | 78.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 38.32 | 0.00 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081101 | 行政运行 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 18.82 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,170.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 793.55 | 793.55 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 253.71 | 253.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,170.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,170.85 | 1,170.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,170.85 | 总计 | 64 | 1,170.85 | 1,170.85 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,170.85 | 994.44 | 176.42 | |
205 | 教育支出 | 793.55 | 655.46 | 138.09 |
20501 | 教育管理事务 | 47.71 | 0.00 | 47.71 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 47.71 | 0.00 | 47.71 |
20502 | 普通教育 | 54.70 | 0.00 | 54.70 |
2050203 | 初中教育 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
2050204 | 高中教育 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
20507 | 特殊教育 | 691.14 | 655.46 | 35.68 |
2050701 | 特殊学校教育 | 691.14 | 655.46 | 35.68 |
208 | 社会保障和就业支出 | 253.71 | 215.39 | 38.32 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.95 | 207.95 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 78.92 | 78.92 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.02 | 86.02 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.01 | 43.01 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 38.32 | 0.00 | 38.32 |
2081101 | 行政运行 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 18.82 | 0.00 | 18.82 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.73 | 52.73 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 52.73 | 52.73 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.87 | 70.87 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.87 | 70.87 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.87 | 70.87 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 874.53 | 302 | 商品和服务支出 | 41.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 231.62 | 30201 | 办公费 | 4.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 239.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.97 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 109.41 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 1.97 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.71 | 30206 | 电费 | 3.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 49.07 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.16 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 70.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 76.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 76.12 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.23 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | ||||||
人员经费合计 | 950.65 | 公用经费合计 | 43.79 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 此表为空 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 此表为空 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市特殊教育学校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
此表为空 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1170.85万元。与2023年度相比，收、支总计增加15.78万元，增长1.4%，主要原因是增加了项目支出。
▲图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1170.85万元，与2023年度相比，收入合计增加15.78万元，增长1.4%。其中：财政拨款收入1170.85万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
▲图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1170.85万元，与2023年度相比，支出合计增加15.78万元，增长1.4%。其中：基本支出994.44万元，占本年支出84.9%；项目支出176.42万元，占本年支出15.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
▲图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1170.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.78万元，增长1.4%。主要原因是增加了项目支出。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1170.85万元，比2023年度决算数增加15.78万元，增加主要原因是增加了项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是没有政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是没有国有资本经营预算收入。
▲图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1170.85万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.78万元，增长1.4%，主要原因是增加了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1170.85万元，主要用于以下方面：
1.教育支出类支出793.55万元，占67.78%。主要是用于人员工资、公用经费、学生资助等开支。
2.社会保障和就业支出类支出253.71万元，占21.68%。主要用于退休人员统筹工资、在职人员养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险及残保金开支。
3.卫生健康支出类支出52.73万元，占4.50%。主要是用于在职人员医疗保险。
4.住房保障支出类支出70.87万元，占6.05%。主要是用于在职人员住房公积金开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1136.45万元，支出决算为1170.85万元，完成年初预算的103.0%。其中：
1.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 44.70万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了学生全免资金的项目。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0万元，支出决算为53.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了学生补助资金和城乡义务教育经费。
（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了高中生助学金项目。
（4）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为750.7万元，支出决算为691.14万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分市级公用经费调整为城乡义务教育经费。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 78.92万元，支出决算为78.92万元，完成年初预算的100% 。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为86.02万元，支出决算为86.02万元，完成年初预算的100% 。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 43.01万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的100% 。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为19.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为残联划拨项目。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为18.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为残联划拨项目。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100% 。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 52.73万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的100% 。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为72.63万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的97.58% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出994.44万元，其中：
人员经费950.65万元，主要包括：基本工资231.62万元、津贴补贴33.99万元、奖金239.27万元、绩效工资109.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.71万元、职业年金缴费49.07万元、职工基本医疗保险缴费49.43万元、其他社会保障缴费5.16万元、住房公积金70.87万元、退休费76.12万元。
公用经费43.79万元，主要包括：办公费4.51万元、水费0.46万元、电费3.16万元、邮电费0.03万元、物业管理费8.07万元、差旅费0.23万元、维修（护）费1.5万元、劳务费1.32万元、委托业务费14.6万元、工会经费2.72万元、其他交通费用0.23万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置1.97万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00% 。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00% 。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00% 。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100% 。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市特殊教育学校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的25.51%。从评价情况来看，我单位较好地完成了2024年度主要工作任务和绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
特殊教育专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是接收自闭症学生人数达到30人；二是确保学生能融入社会比例大于80% 。
阶梯教室维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.98万元，完成预算99.92%。主要产出和效益：一是维修改造阶梯教室面积800平方米，二是实现阶梯教室多功能使用。
（三）绩效评价结果应用情况。
将绩效自评结果与资金安排挂钩，作为下一年度部门预算安排的重要依据。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2024年度荆门市特殊教育学校整体绩效评价自评表
2024年度部门整体绩效自评表
部门名称（盖章）：荆门市特殊教育学校 | 填报日期：2025年4月9日 | ||||||
单位名称 | 荆门市特殊教育学校 | ||||||
基本支出总额 | 9944376.40 | 项目支出总额 | 1764163.27 | ||||
年度目标 | 目标1：科学合理安排预算，控制运行成本。 目标2：强化绩效管理水平，提高资金使用效益一是事前绩效评估完成率、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率均达到100%； 目标3：规范资产管理和财务管理。 目标4：进一步提升学校履职效能。 目标5：进一步提升可持续发展能力 | ||||||
年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分类 | 年初目标值 | 实际完成值 | |
运行 成本 | 公用经费 控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | ||
在职人员 控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | |||
项目支出 成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 | |||
“三公”经费变动率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | ||||
战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 | |||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | ||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
结转结余率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | ||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | |||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | ||||
管理 效率 | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | ||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | |||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | |||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | ||||
社会 效应 | 社会效益 | 入学率提升 | 绩效基本型 | 提升 | 提升 | ||
生态效益 | 校园环境提升成效 | 绩效基本型 | 提升 | 提升 | |||
可持 续发 展能 力 | 体制机制 改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 有成效 | 有成效 | ||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 有成效 | 有成效 | ||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 具备 | 具备 | ||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 匹配 | 匹配 | ||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 有成效 | 有成效 | |||
满意度 | 服务对象 满意度 | 教师满意度 | 绩效基本型 | 95% | 95% | ||
联系部门 满意度 | 学生满意度 | 绩效基本型 | 95% | 95% | |||
问题和不足 原因分析 | 本年绩效目标全部完成 | ||||||
绩效改进措施 | （1）加强绩效目标进度管理。 （2）进一步完善部门整体绩效指标体系。 （3）加强评价结果运用。 | ||||||
部门（一级预算单位）负责同志审签意见 | |||||||
二、2024年度特殊教育专项补助项目绩效评价自评表
2024年度特殊教育专项补助项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市特殊教育学校 | 填报日期：2025年 4 月 9 日 | |||||||||
项目概况 | ||||||||||
项目名称 | 特殊教育专项补助 | 项目总预算（万元） | 20 | |||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||
项目基本情况 | 认真完成残障学生教育教学、生活适应、康复训练等工作，培育残障孩子积极健康的心态和基本的生活技能，努力让每一名残障孩子能更好地融入社会。 | |||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||
成本指标 | 经济成本 | 支付生活老师工资 | 万元 | 8 | 8.24 | 劳务合同 | ||||
教师培训差旅费 | 万元 | 1 | 0.37 | 工作方案 | ||||||
送教上门费用 | 万元 | 1 | 0.19 | 送教上门方案 | ||||||
采购教学用品、设施设备等 | 万元 | 10 | 11.2 | 采购合同及工作方案 | ||||||
社会成本 | ||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 自闭症学生人数 | 人 | 30 | 30 | 学籍 | ||||
质量指标 | 自闭症学生都能接受合适的教育 | 人 | 30 | 30 | 教学计划 | |||||
时效指标 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 能融入社会学生 | % | ≥80% | ≥80% | 能够融入社会学生比例 | |||||
社会满意度 | % | ≥90% | ≥90% | 对学校的满意度 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||||||
可持续 影响指标 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 家长满意度 | % | ≥90% | ≥90% | 对学校的满意度 | ||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||
20 | 20 | 100% | ||||||||
问题和不足 原因分析 | 本年绩效目标全部完成，无存在问题 | |||||||||
绩效改进措施 | 我校将贴合学生实际情况开展针对各个学生情况的专业辅导。 | |||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
三、2024年度阶梯教室维修改造项目绩效自评表
2024年度阶梯教室维修改造项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市特殊教育学校 | 填报日期：2025年 4 月 9 日 | |||||||||
项目概况 | ||||||||||
项目名称 | 阶梯教室维修改造 | 项目总预算（万元） | 25 | |||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1.持续性项目□ 2.新增性项目☑ | |||||||||
项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目□ 3.一次性项目☑ | |||||||||
项目基本情况 | 学校阶梯教室墙面、地面、电路改造，窗户、窗帘更换，更新播音控制系统等。 | |||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||
成本指标 | 经济成本 | 项目费用 | 万元 | 25 | 24.98 | 合同 | ||||
社会成本 | ||||||||||
生态环境 成本 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 阶梯教室面积 | m | 800 | 800 | 阶梯教室面积 | ||||
质量指标 | 验收合格 | % | 100% | 100% | 验收 | |||||
时效指标 | 项目实施周期 | 月 | ≤2月 | ≤2月 | 施工合同 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 实现阶梯教室多功能 | ≥ | ≥95% | ≥95% | 验收合格 | |||||
生态效益 指标 | 符合环保要求 | 定性 | 合格 | 合格 | 验收合格 | |||||
可持续 影响指标 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生、老师满意度 | % | ≥90% | ≥90% | 对阶梯教室改造满意度 | ||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||
25 | 24.98 | 99.92% | ||||||||
问题和不足 原因分析 | 本年绩效目标全部完成，无存在问题。 | |||||||||
绩效改进措施 | ||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。