目录
1、主要职责及内设机构
2、2025年主要工作任务
3、2025年部门预算编制情况及说明
4、2025年部门预算表
5、名词解释
6、2024年末地方政府债券使用情况说明
一、 主要职责及内设机构
（一）单位职责
荆门市掇刀石中学主要社会功能是坚持社会主义办学方向，为国家和社会培养合格的人才。
主要工作任务：
一是贯彻执行党的教育路线、方针、政策，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
二是负责依法制定学校章程，根据章程确定办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，自主作出管理决策，并建立、完善自身的管理系统，组织实施管理活动。
三是负责配合各级政府依法组织、招收学生入学，并负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。
（二）机构设置及构成
学校设置下列内设机构：办公室、教务处、教科处、总务处、政教处、安全处、体卫艺处、校工会和校团委。
二、2025年主要工作任务
掇刀石中学继续牢记初心使命，以“全面提升学校办学质量”为核心，围绕“教师成长，学生成才”两大主线，积极提升厚实、精品及和谐三大内涵，着力推进四大建设（高效课堂建设、科研课题建设、教师队伍建设以及学校文化建设），严格落实五项常规（安全常规、教学常规、德育常规、心理健康常规教育及人财物常规管理）。以“抓短板，强措施，促发展”为抓手，重点做好八大重点工作：稳步提升教学质量，加大教科研力度并完善评价体系，加强思想教育及心理健康教育，丰富校园文化活动，筹备50周年校庆，提高绩效标准，改造泮池周边环境，完善实验室、陈列室、校园文化墙的建设。
三、2025年预算编制情况及说明
2025年，按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。具体预算情况及编报说明如下：
（一） 预算收支增减变化情况及原因
1、预算收入情况
2025年，我校预算收入总计6509.39万元；其中：财政拨款收入6022.49万元（含缴存金库非税收入25万元，上级转移支付22万元），占预算总收入93%，主要是财政拨款、国有资产出租出借收入和上级转移支付的资金；财政专户管理资金收入486.90万元，占预算总收入7%，主要是学费、住宿费的教育收费。
2、预算支出情况
2025年，我校预算支出总计6509.39万元（基本支出5132.64万元，占预算总支出78.85%；项目支出1376.75万元，占预算总支出21.15%）。按支出功能分类：教育支出4937.34万元，占总支出的75.85%；社会保障和就业支出950.49万元，占总支出的14.6%；卫生健康支出261.46万元，占总支出的4.02%；住房保障支出360.11万元，占总支出的5.53%。
具体按功能分类分别为： 1、高中教育支出4937.34万元，主要为人员支出、公用经费支出、非税项目支出和上级转移支付项目支出以及新建学生宿舍及其配套工程等项目支出；2、事业单位离退休支出274.27万元，为退休人员统筹待遇支出和退休公用经费支出；3、机关事业单位基本养老保险缴费支出425.37万元，为在职人员单位缴纳的养老保险支出；4、机关事业单位职业年金缴费支出212.69万元，为在职人员单位缴纳的职业年金支出；5、其他城市生活救助1.25万元，为遗属生活困难补助；6、其他社会保障和就业支出36.91万元，为单位缴纳的在职人员失业、工伤保险的支出；7、事业单位医疗支出261.46万元，为缴纳的在职人员医疗保险单位部分；8、住房公积金支出360.11万元，为按规定缴存住房公积金单位负担部分。
3、预算收支增减变化情况及原因
（1）预算收支表变动情况说明
2025年，我校预算收入6509.39万元，比2024年6385.24万元增加124.15万元，增长率为1.94%。从支出结构上看：2025年，我校预算基本支出5132.64万元，比上年4993.24万元增加139.40万元，增长率为2.79%，主要是人员工资福利经费增加；2025年，项目支出1376.75万元，比上年1392万元减少15.25万元，减少率为1.1%，主要是根据学校实际情况，2025年财政拨款安排的项目资金减少所致。
（2）财政拨款收支预算及变动情况说明
财政拨款收入预算情况：
2025年，我校预算财政拨款收入6022.49万元；其中：本级财政拨款万元5975.49，金库非税收入25万元，上级转移支付22万元。
财政拨款支出预算情况：
2025年，我校财政拨款支出预算6022.49万元，其中：基本支出4645.74万元，主要是人员和日常公用支出，占财政拨款支出预算的77.14%；项目支出1376.75万元（主要是本级教育专项1348万元，上级转移支付22万元，非税收入成本6.75万元），占财政拨款支出预算的22.86%。按支出功能分类：教育支出4450.44万元，占财政拨款支出预算的73.9%；社会保障和就业支出950.49万元，占财政拨款支出预算的15.78%；卫生健康支出261.46万元，占财政拨款支出预算4.34%；住房保障支出360.11万元，占财政拨款支出预算5.98%。
财政拨款预算变动情况：
2025年，我校财政拨款预算6022.49万元，比2024年预算5935.71万元减少86.78万元，减少率为1.46%；主要是因为财政安排的项目经费减少。
（3）一般公共预算基本支出情况及变动情况说明
2025年，我校一般公共预算基本支出预算为4645.74万元，具体情况如下：
工资福利支出3952.95万元。其中：基本工资1145.31万元、津贴补贴186.05万元、奖金823.35万元、绩效工资501.71万元、单位基本养老保险缴费425.37万元、职业年金缴费212.69万元、职工基本医疗保险缴费246.08万元、其他社会保障缴费52.29万元、住房公积金360.11万元。
对个人和家庭的补助266.67万元。其中：退休费264.87万元、遗属生活困难补助1.25万元、奖励金0.55万元。
日常公用支出426.12万元，即商品和服务支出426.12万元。
2025年，我校财政拨款一般公共预算基本支出为4645.74万元（人员经费4219.62万元、公用经费426.12万元），比上年4594.71万元（人员经费4183.22万元、公用经费411.49万元）预算增加51.03万元（人员经费比上年增加36.40万元，增长0.87%，日常公用支出比上年增加14.63万元，增长3.56%）。
人员经费增加的主要原因是2025年预算人数增加，日常公用支出增加的原因，主要是预算人数和学生人数增加。
（4）政府性基金预算变动情况说明
2025年，未安排政府性基金预算资金，相比2024年，无变化。
（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况
1、“三公”经费预算情况
2025年，我校财政拨款“三公”经费预算为0万元。其中：因公出国（出境）费0万元，主要是教师出国（出境）交流培训支出；公务接待费0万元，主要是教学对口学校和外地教育部门学习交流接待支出，培训费预算为0万元。
2、“三公”经费增减变化情况及原因
2025年，我校财政拨款“三公”经费预算比上年预算1.15万元减少1.15万元，降低100%。主要是培训费预算减少1.15万元。
（三）我校公用经费安排情况
2025年，我校公用经费预算为426.12万元；具体预算如下：办公费42.58万元、印刷费12万元、电费70万元、水费30万元、邮电费0.8万元、差旅费6万元、物业管理费61万元、维修费35万元、劳务费10万元、委托业务费96.48万元、其他交通费3万元、工会经费50.25万元、其他商品服务支出0.16万元、退休人员公用经费8.85万元。2025年，我校公用经费比上年预算411.49万元增加14.63万元，主要是预算人数和学生人数增加。
（四）政府采购情况
2025年，我校政府采购预算409.58万元，其中货物类32.58万元，工程类304万元，服务类73万元。
（五）资产占用情况
截至2024年底，我校共有房屋面积31378.96平方米。
（六）项目预算绩效目标情况
按照预算绩效管理全覆盖的要求，我校编制了部门整体绩效目标和所有项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算项目资金，实现预算绩效管理的常态化。2025年，我校安排项目资金1376.75万元，其中教育专项资金1348万元，主要用于新建学生宿舍、新建学生宿舍配套工程、新建学生宿舍设施设备采购、高中教育发展、泮池北侧安全改造、体育器材室维修改造、实验楼北楼及旧教学楼外墙改造、实验楼北楼及旧教学楼及1号公寓屋顶拆除及防水等项目（具体项目明细见附表）。根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，我校对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化。在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争实现各项绩效目标。
四、2025年掇刀石中学预算表（见附表）
2025年部门预算公开表 掇刀石中学.xls五、名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：反映市级财政部门安排给我校的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）、缴入金库的国有资产出租出借收入以及上级转移支付项目资金。
2、财政专户管理资金收入：反映我校缴存专户的教育收费，包括普通高中学费、普通高中住宿费。
3、政府性基金预算拨款收入：反映市级财政部门安排给我校的政府性基金预算资金。
（二）支出功能科目
1、教育支出：反映教育行政管理、初中教育、普通高中教育、职业教育等方面的政府教育事业支出。主要我校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2、社会保障和就业支出：反映遗属生活困难补助、事业单位离退休和机关事业单位养老保险缴费等方面的支出。
3、卫生健康支出：反映事业单位基本医疗保险单位缴费支出。
4、住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。
5、其他支出：反映政府性基金安排的支出。
六、2024年末地方政府债券使用情况说明
2024年，我校未使用地方政府债券。