目录
1．主要职责及内设机构
2．2025年主要工作任务
3．2025年部门预算编制情况及说明
4．2025年部门预算表
5．名词解释
6．2024年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，依法治教、依法治学。
2、以“党建”为引领，坚持正确办学方向。以“立德树人”为导向，促进学生全面发展。
3、加强教师队伍建设，优化学校管理，有效推进民转公体制改革，在政策范围内最大限度保障老师们的利益。
4、深化“星级管理、优质服务”管理实践，继续开展“厉行节约、规范管理、优质服务”活动，提高后勤管理与服务的软实力。
5、严格落实上级部门的招生工作要求，确保招生过程公正公平。
6、进一步完善学校各类管理制度，充分发挥教代会、工会在学校民主管理、依法治校工作的监督作用。
7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评工作。并做好上级部门安排的其他工作。
（二）内设机构
荆门市龙泉北校属财政全额拨款单位，内设校办公室、教务处、计划财务科、政教处、总务处、安全办、后勤办、团委、信息中心、工会、党总支和教科室。现有在职教职工110人，学生人数1599人。
二、2025年主要工作任务
总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以教育法规政策为遵循，以服务学生健康全面优异的发展为宗旨，以建设高素质的教师队伍为支撑，以不断深化特色管理，推进教育教学改革创新为策略，不断提升办学水平，为实现学校高质量发展，办家长满意学校开好头，起好步，以优异的成绩迎接中国共产党二十大召开。
（一）坚持依法办学，开启高质量发展新征程。
（二）抓实疫情防控，建设高标准平安校园。
（三）更新观念落实“双减”，实施高质量教育教学。
（四）加强师德师风教育，建设高素质教师队伍。
（五）拓宽服务范围，实现高水平服务育人。
（六）强化党建引领，保持学校可持续发展。
三、2025年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1．部门预算收入情况
2025年，荆门市龙泉北校预算收入总计2407.4万元；其中：财政金库非税收入13.14万，上级转移支付122万。
2．部门预算支出情况
2025年，荆门市龙泉北校预算支出总计2407.4万元；其中：工资福利支出1889.11万，日常公用支出214.85万，项目支出303.5万元。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1．“三公”经费情况
无。
2．“三公”经费增减变化情况及原因
无。
（三）机关运行经费安排情况
无。
（四）政府采购情况
1.政府采购预算总金额
政府采购预算总金额230.22万元
2.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额
货物采购预算金额157.06万元 ，工程采购预算金额52.31万元，服务采购预算金额20.85万元。
（五）国有资产占用情况
荆门市龙泉北校共有宗地面积10741.51m2，房屋建筑面积15707.48m2，车辆1辆。
（六）项目绩效目标情况
2025年，非税收入成本项目支出3.5万元，主要用于日常维修、缴纳税款及后勤人员开支，根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，荆门市龙泉北校对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化；在项目实施过程中，将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标，保证教育教学正常有序健康发展。
四、2025年部门预算表（见附表）
荆门市龙泉北校C08_2025-02-11 (1).xls五、名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：反映市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和缴入金库的国有资产出租出借收入（含民办学校国有资产出租出借收入）。
2、事业收入：反映教育（部门）缴存专户的教育收费，包括高中、中职学校学费、住宿费。
（二）支出功能科目
1、教育支出：反映教育行政管理、学前教育、初中教育、普通高中教育、职业教育等方面的政府教育事业支出。主要为市所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2、社会保障和就业支出：反映抚恤、行政、事业单位离退休和机关事业单位养老保险缴费等方面的支出。
3、医疗卫生和计划生育支出：反映行政、事业单位基本医疗保险单位缴费支出。
4、住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。
5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2024年末地方政府债券使用情况说明
无。