目录

1.主要职责及内设机构

2.2025年主要工作任务

3.2025年预算编制情况及说明

4.2025年预算报表

5.名词解释

6.2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

实施高中学历教育，发展基础教育。

（二）内设机构

全额财政补助事业单位1个。

二、2025年主要工作任务

我校将继续以“办人民满意教育”为宗旨，立足学校实际，创新教育机制。以新高考改革为契机，进一步深化课程改革。着力实施“狠抓学校精细管理，促进教育内涵发展，打造优质品牌学校，稳争质量一流教育”的目标，全面提升学校教育品质，推动学校持续高质量发展，使学校办学水平再上新台阶。

三、2025年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1．部门预算收入情况

收入预算总计11907.84万元，其中：

（1）财政补助收入11154.84万元。

（2）非税收入720万元，其中学费691.2万元、住宿费收入28.8万元。

（3）上级转移支付33万元。

2．部门预算支出情况

支出预算总计11907.84万元，其中：

（1）工资和福利支出6847.64万元，其中：基本工资1731.5万元、津贴286.32万元、养老保险656万元、职业年金328万元、医疗保险379.99万元、其他保险80.75万元、绩效工资791.59万元、单列绩效工资1943.93万元、住房公积金556.08万元、其他工资93.48万元。

（2）对个人和家庭补助支出644万元，其中：退休人员社保统筹637.01万元、遗属补助6.99元。

（3）商品和服务支出663.8万元，其中：公用经费414.72万元、退休公用经费22.05万元、工会经费77.75万元、工餐补助149.28万元。

（4）项目支出3714万元，其中：学科竞赛培训100万元、龙泉中学运转100万元、东片区改造补偿款1000万元、东片区教学楼租金1000万元、东片区设备购置200万元、男生宿舍维修321万元、高中教育发展（绩效工资提标）993万元。

（5）非税收入成本支出5.4万元，其中：税金等5.4万元。

（6）上级转移支付33万元，其中：助学金等支出33万元。

3．部门预算收支增减变化情况及原因

（1）财政补助收入增加2700.7万元，为人员经费支出增加420.7万元、项目支出增加2280万元；

（2）非税收入减少80万元，为住宿费减少40万元、其他收入等纳入财政预算减少40万元。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

1.“三公”经费情况

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费1.6万元；

（3）公务用车运行维护费0.6万元。

2.“三公”经费增减变化情况及原因

“三公”经费减少，主要是2022年疫情，公务活动减少，导致公务接待费及公务用车运行维护费都减少，预算参照数因而减少。

（三）机关运行经费安排情况

无。

（四）政府采购情况

1、政府采购预算总金额773万元。

2、货物采购预算金额222万元、工程采购预算金额361万元、服务采购预算金额190万元。

（五）国有资产占用情况

年初房屋面积111319平方米，现值20680万元；公务用车1辆，价值23.09万元。

（六）项目绩效目标情况

1、学科竞赛培训完成投资100万元；

2、东片区设备购置支出200万元；

3、高中教育发展项目完成教师工资发放993万元；

4、学生资助补助完成助学金发放33万元；

5、非税收入成本完成成本支出5.4万元；

6、龙泉中学运转完成公用支出100万元；

7、男生宿舍维修完成投资321万元；

8、龙泉中学东片区改造补偿款1000万元；

9、龙泉中学东片区教学楼租金1000万元。

四、2025年荆门市龙泉中学预算报表

2025年荆门市龙泉中学部门预算公开表.xls

五、名词解释

无。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

无。