目录
1、主要职责及机构情况
2、2025年主要工作任务
3、2025年部门预算编制情况及说明
4、2025年部门预算表
5、名词解释
6、2024年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及机构情况
（一）主要职责
荆门市特殊教育学校承担全市听障、智障、肢残、自闭症等残障儿童教育，设小学、初中、高中三个学段，秉承教育、康复、职业技能培训的办学模式，以办社会满意的特殊教育为己任，培育残障孩子积极健康的心态和基本的生活技能，努力让每一名残障孩子都能更好地融入社会。
（二）机构情况
荆门市特殊教育学校为荆门市教育局所属公益一类事业单位。
二、2025年主要工作任务
1.加强政治建设，持续推进党建与业务融合发展。在学懂弄通做实上下功夫，进一步找准党建工作与业务工作的结合点和切入点，将党建工作贯穿于业务工作的全过程。
2.强化学习，持续推进师德师风建设。把师德教育摆在教师队伍建设的突出位置，坚持理论学习和开展活动相结合，使教师自觉树立正确的职业思想、职业道德和职业行为。
3.把握亮点，持续推进教育教学课程改革。一是积极探索安全教育校本课程，做好校本课程研发；二是以学生的“就业力”为导向，探索实训、实习、就业和创业一体化的职业教育新途径；三是推进特殊教育资源中心建设，优化资源中心设施配置，支撑融合教育提质发展。
三、2025年部门预算编制情况及说明
2025年，市特校（部门）预算紧紧围绕年初确定主要工作任务，按照量入为出、收支平衡的原则，科学安排经费。具体安排情况及编报说明如下：
（一） 部门预算收支增减变化情况及原因
1.部门预算收入情况
2025年，市特校预算收入总计1185.82万元；其中：财政拨款收入1185.82万元（含上级转移支付79万元），主要是财政拨款、上级转移支付的项目资金。
2.部门预算支出情况
2025年，市特校预算支出总计1185.82万元（基本支出1073.82万元，占预算总支出90.56%；项目支出112万元，占预算总支出9.44%）。按支出功能分类：教育支出844.94万元，占总支出的71.25%；社会保障和就业支出217.9万元，占总支出的18.38%；卫生健康支出51.73万元，占总支出的4.36%；住房保障支出71.25万元，占总支出的6.01%。
具体按功能分类分别为：1、教育支出844.94万元，主要用于保障学校运行的人员、公用支出；2、其他教育支出20万元，主要用于特殊教育专项补助项目支出； 3、事业单位离退休支出84万元，主要是退休人员统筹待遇及退休人员公用经费预算支出；4、机关事业单位养老保险缴费支出84.39万元，主要是学校在职人员单位缴纳的养老保险支出；5、机关事业单位职业年金缴费支出42.2万元，主要是学校在职人员单位缴纳的职业年金支出；6、其他社会保障和就业支出7.3万元，主要是单位缴纳的在职人员失业、工伤保险支出；7、事业单位医疗支出51.73万元，主要是缴纳的在职人员医疗、生育保险单位部分；8、住房公积金支出71.25万元，主要是按规定缴存住房公积金单位负担部分。
3.部门预算收支增减变化情况及原因
2025年，市特校（部门）预算总收入1185.82万元，比2024年1136.45万元增加49.37万元，增长率为4.34%；主要是上级转移支付项目增加所致。从支出结构上看：2025年，市特校预算基本支出1073.82万元，比上年1071.45万元增加2.37万元，增长率为0.22%；主要是人员工资正常晋升；2025年，项目支出112万元，比上年65万元增加47万元，增长率为72.31%；主要是增加了上级转移支付项目。
（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况
1.“三公”经费预算情况
2025年，市特校财政拨款“三公”经费预算为0元。
2.“三公”经费增减变化情况及原因
2025年、2024年市特校均无“三公”经费预算
（三）公用经费安排情况
2025年，市特校公用经费预算为126.6万元；具体预算如下：办公费34.67万元、印刷费4万元、水费1万元、电费3.7万元、邮电费0.2万元、物业管理费11.87万元、差旅费2万元、维修（护）费25万元、劳务费5万元、委托业务费18.72万元、工会经费9.75万元、其他交通费0.4万元、其他商品服务支出10.09万元。比上年预算112.45万元增加14.15万元，主要是生均公用经费标准增加，预算相应增加。
（四）政府采购情况
2025年，市特校政府采购预算17.25万元，其中货物类17.25万元。
（五）资产占用情况
截至2024年底，市特校共有房屋面积10218.97平方米。
（六）项目预算绩效目标情况
2025年，市级财政安排市特校项目资金33万元，其中特殊教育专项补助经费20万元，主要用于在校学生相关开支；聘用人员支出项目13万元，用于聘用人员的工资支出。
四、2025年市特校（部门）预算表（见附表）
市特校2025年部门预算公开表（上报）.xls五、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款（补助）：反映市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）、缴入金库的国有资产出租出借收入（含民办学校国有资产出租出借收入）以及上级转移支付项目资金。
2.事业收入：反映教育（部门）缴存专户的教育收费，包括高中、中职学校学费、住宿费。
（二）支出功能科目
1.教育支出：反映教育行政管理、初中教育、普通高中教育、职业教育等方面的政府教育事业支出。主要为市教育局所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2.社会保障和就业支出：反映遗属生活困难补助、行政、事业单位离退休和机关事业单位养老保险缴费等方面的支出。
3.卫生健康支出：反映行政、事业单位基本医疗保险单位缴费支出。
4.住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。
5.公用经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2024年末地方政府债券使用情况说明
截至2024年末，市特校无地方政府债券。